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13.189.000,00
Total Atualizado
13.255.000,00
Total Empenhado
4.588.007,03
Total Liquidado
2.956.729,32
Total Pago
2.599.736,84
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
DANIELE RODRIGUES SANTOS - ME
11.439.255/0001-71
470.000,00
36.000,00
506.000,00
1.028,80
1.028,80
1.028,80
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0002
2025
33903000
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
05.855.672/0001-00
470.000,00
36.000,00
506.000,00
2.741,76
2.741,76
2.741,76
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
05.855.672/0001-00
470.000,00
36.000,00
506.000,00
340,94
340,94
340,94
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
CARLOS RIVADAVIA DE BRITO
25.301.797/0001-98
470.000,00
36.000,00
506.000,00
2.616,00
2.616,00
2.616,00
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0005
2025
33903000
OSMAR FERNANDES DE AGUIAR
11.952.309/0001-06
470.000,00
36.000,00
506.000,00
2.530,00
2.530,00
2.530,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903000
F. S. RIBEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS
11.960.562/0001-01
470.000,00
36.000,00
506.000,00
517,80
517,80
517,80
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
F. S. RIBEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS
11.960.562/0001-01
470.000,00
36.000,00
506.000,00
614,78
614,78
614,78
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
05.855.672/0001-00
470.000,00
36.000,00
506.000,00
710,26
710,26
710,26
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
05.855.672/0001-00
470.000,00
36.000,00
506.000,00
528,40
528,40
528,40
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0010
2025
33903900
OK GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA
43.584.479/0001-63
151.000,00
0,00
151.000,00
10.450,00
2.804,40
950,00
Visualizar Empenho
1-10 de 344 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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2.950.897,54
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0025
01
0012
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
05.855.672/0001-00
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
4.651,80
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0014
01
0008
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
05.855.672/0001-00
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
710,26
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0017
01
0006
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
11.960.562/0001-01
F. S. RIBEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS
517,80
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0018
01
0004
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
25.301.797/0001-98
CARLOS RIVADAVIA DE BRITO
2.616,00
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0019
01
0009
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
05.855.672/0001-00
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
528,40
Visualizar OP
0024
01
0014
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
05.855.672/0001-00
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
1.978,41
Visualizar OP
0028
01
06/01/2025
Restos A Pagar
05.835.390/0001-33
ALMEIDA & MAGALHAES ASSIT. TEC. EM VEIC. E P. LTDA
411,25
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0034
01
1803
03/01/2025
Restos A Pagar
13.345.635/0001-72
NELSON LEITE FERREIRA - ME
2.383,92
Visualizar OP
0029
01
06/01/2025
Restos A Pagar
05.835.390/0001-33
ALMEIDA & MAGALHAES ASSIT. TEC. EM VEIC. E P. LTDA
3.448,75
Visualizar OP
0030
01
06/01/2025
Restos A Pagar
05.835.390/0001-33
ALMEIDA & MAGALHAES ASSIT. TEC. EM VEIC. E P. LTDA
146,88
Visualizar OP
1-10 de 372 registros
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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Outubro
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